Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тандинского района на 2015-2017 годы

Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование программы

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тандинского района

Ответственный исполнитель программы

Администрация Тандинского кожууна

Соисполнители программы

Отдел образования администрации Тандинского кожууна.

ГБУЗ РТ «Тандинскиая ЦКБ»,

Управление труда и социального развития населения администрации Тандинского кожууна.

Цель программы

Создание условий для перевода сектора экономики, бюджетной сферы и населения на энергосберегающий путь развития.

Задачи программы

-Повышение энергетической эффективности при использовании энергетических ресурсов на объектах всех форм собственности и населением за счет снижения потребления топливно-энергетических ресурсов;

-Расширение применения энергосберегающих технологий в процессах производства продукции и оказания услуг в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве (далее - ЖКХ) и топливно-энергетическом комплексе (далее - ТЭК), в первую очередь при реконструкции, модернизации и капитальном ремонте основных фондов;

Целевые индикаторы и показатели программы

Проведение энергетических обследований. Оформление энергетических паспортов,

Контроль за нецелевым использованием энергоносителей

Сроки реализации программы

 На 2015 - 2017годы.

Объем и источники программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию составляет:

из местного бюджета 5 400,0 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2015 год –1 200,0 тыс. рублей;

2016 год – 2 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 2 200,0 тыс. рублей;

 

Объем финансирования Программы может быть уточнен в порядке, установленном законом о бюджете на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджета Тандинского кожууна и Республики Тыва.

Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы в организациях и учреждениях бюджетной сферы Тандинского кожууна будет обеспечено:

1) Выявление в организациях и учреждениях слабых мест, технико-экономическое обоснование энергосберегающих мероприятий. будет обеспечено наличие энергетических паспортов, актов энергетических обследований и ежегодное снижение затрат бюджета на оплату коммунальных услуг составит не менее 1,5 процента;

2) будут предусмотрены мероприятия по снижению потребления энергоресурсов.

 

I. Общая характеристика текущего состояния топливно-энергетического комплекса

Проблемная ситуация, сложившаяся в Тандинском кожууне к настоящему времени, сформирована следующим образом: в условиях реформирования экономики и государственного регулирования тарифов на энергию нарастает зависимость муниципального бюджета от объемов и качества потребляемых энергоресурсов, растут дотации из бюджета, повышается социальная и политическая напряженность в обществе.         |

Инженерные сети с. Бай-Хаак были запущены в рабочий режим в 70-х годах, и за время эксплуатации не было проведено ни одного капитального ремонта. Сети изношены на 60-75 % и следующий отопительный период 2015-2016 года без вложения финансовых средств на проведе­ние капитального ремонта может стать критическим. Необходимая сумма на реконструкцию се­тей жизнеобеспечения - около 6,5 миллионов рублей.                    

Производством и снабжением тепловой энергией потребителей с. Бай-Хаак Тандинского кожууна занимается котельная ООО «Бай-Хаак-тепло». Ежегодно в производится 4,8  Гкал, теплоэнергии.

Основными проблемами объектов систем теплоснабжения коммунального комплекса кожууна являются:

дефицит оборотных средств и инвестиций для модернизации оборудования и технического переоснащения систем теплоснабжения, износ которых составляет 60-70 процентов;

потери тепловой энергии при транспортировке теплоносителя в тепловых сетях превышают нормативные значения (более 18 процентов);

большая кредиторская задолженность;

в недостаточном объеме предусматриваются средства на капитальный ремонт и подготовку объектов коммунального хозяйства к отопительному сезону.

Газоснабжение потребителей осуществляется сжиженным газом.

Основной организацией, снабжающей газом потребителей, является ОАО "Тувгаз". Ежегодно ОАО "Тувгаз" предоставляет потребителям 1784 тонны газа.

Уровень потребления газа жилищно-коммунальным сектором рассчитан с учетом требований СНиП 2.04.08-87 (1999) "Газоснабжение" в зависимости от различного проектного уровня благоустройства:

- для населенных пунктов - 150 куб. м/год на 1 жителя, обеспеченного газом.

Программа направлена на активизацию практических действий, способных обеспечить снижение энергоемкости валового продукта. Реализация мероприятий Программы будет способствовать сокращению удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы, реального сектора экономики и бытового сектора, росту конкурентоспособности, энергетической и экологической безопасности.

За последние годы малое и среднее предпринимательство стало неотъемлемой частью рыночной системы хозяйства республики. Сектор малого и среднего бизнеса приобретает все большее политическое, социальное и экономическое значение. Малое предпринимательство является важным инструментом для первоначальной отработки новых технологических и экономических проектов, преодоления бедности населения, создания цивилизованной конкурентной среды, формирования среднего класса собственников, способствующего социальной стабильности в обществе, увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, обеспечения занятости населения.

Несмотря на положительные тенденции развития предпринимательства, выявлен ряд сдерживающих факторов в области энергосбережения:

1) высокий износ основных средств;

2) низкий уровень инвестиций в основной капитал;

3) увеличение тарифной нагрузки на энергоресурсы при низкой энергетической эффективности;

4) дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень их профессиональной подготовки;

5) недостаточная информированность об энергосбережении;

6) низкий уровень социальной ответственности работодателей.

Программа является инструментом реализации государственной политики по поддержке малого предпринимательства в сфере энергосбережения и энергоэффективности.

 

II. Приоритеты  государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели программы

Целями Программы являются:

- создание условий для перевода сектора экономики, бюджетной сферы и населения на энергосберегающий путь развития.

Задачами Программы являются:

-повышение энергетической эффективности при использовании энергетических ресурсов на объектах всех форм собственности и населением за счет снижения потребления топливно-энергетических ресурсов,

-расширение применения энергосберегающих технологий в процессах производства продукции и оказания услуг в бюджетной сфере, ЖКХ и ТЭК, в первую очередь, при реконструкции, модернизации и капитальном ремонте основных фондов;

Целевые индикаторы и показатели программы:

         - Проведение энергетических обследований. Оформление энергетических паспортов,

       -Контроль за нецелевым использованием энергоносителей

         -снижения доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии по Тандинскому кожууну на 5 процентов, т.е. с 16 до 11 процентов.

-организация учета и контроля всех получаемых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов.

         В результате реализации мероприятий Программы в организациях и учреждениях бюджетной сферы Тандинского кожууна будет обеспечено:

         1) выявление в организациях и учреждениях слабых мест, технико-экономическое обоснование энергосберегающих мероприятий. будет обеспечено наличие энергетических паспортов, актов энергетических обследований и ежегодное снижение затрат бюджета на оплату коммунальных услуг составит не менее 1,5 процента;

2) будут предусмотрены мероприятия по снижению потребления энергоресурсов. Сроки реализации программы на 2015 - 2017 годы.

 

III. Характеристика основных мероприятий программы

 

В результате реализации мероприятий Программы в организациях и учреждениях бюджетной сферы будет обеспечено:

         -выявление в организациях и учреждениях слабых мест, технико-экономическое обоснование энергосберегающих мероприятий. будет обеспечено наличие энергетических паспортов, актов энергетических обследований и ежегодное снижение затрат бюджета на оплату коммунальных услуг составит не менее 1,5 процента;

-будут предусмотрены мероприятия по снижению потребления энергоресурсов.

IV. Обобщенная характеристика мер государственного и правового регулирования;

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Приказ Министерства экономического развития РФ от 17 февраля 2010 г. N 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;  Постановление председателя администрации Тандинского кожууна 10.10.2014г. № 639 «Об утверждении перечня муниципальных программ на среднесрочный период 2015-2017 годов».

 

V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:
- ежегодное снижение потребления энергоресурсов в бюджетных учреждениях и организациях коммунального комплекса за весь период реализации Программы;
- внедрение системы мониторинга потребления энергоресурсов;
- переход на отпуск потребителям коммунальных ресурсов по приборам учета и создание муниципальной системы управления потреблением коммунальных ресурсов;
-сокращение бюджетных расходов на тепло- и энергоснабжение муниципальных учреждений;
повышение заинтересованности в энергосбережении.

VI. Перечень целевых индикаторов и показателей

 

Основными целевыми индикаторами и показателями Программы являются;

- Проведение энергетических обследований. Оформление энергетических паспортов,

       -Контроль за нецелевым использованием энергоносителей

         -снижения доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии по Тандинскому кожууну на 5 процентов, т.е. с 16 до 11 процентов.

 

VII.   Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации программы не участвуют;

 

VIII.   Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы;

Общий объем предполагаемого финансирования Программы с 2015 по 2017 годы из местного бюджета составляет 6 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 1 200,0 тыс. рублей;

2016 год – 2 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 2 200,0 тыс. рублей;

Объем финансирования Программы может быть уточнен в порядке, установленном законом о бюджете на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджета Тандинского кожууна и Республики Тыва.

Средства федерального бюджета предоставляются бюджету Республики Тыва в виде субсидий в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

 

IХ.   Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы;

рисками программы могут быть тенденции нестабильности в экономике -экономический кризис. Аномально холодные зимы, когда затрачиваются больше энергоресурсов.

 

Х. Методика оценки эффективности программы.

         В результате реализации мероприятий Программы в организациях и учреждениях бюджетной сферы Тандинского кожууна будет обеспечено:

       -выявление в организациях и учреждениях слабых мест, технико-экономическое обоснование энергосберегающих мероприятий. будет обеспечено наличие энергетических паспортов, актов энергетических обследований и ежегодное снижение затрат бюджета на оплату коммунальных услуг составит не менее 1,5 процента;

        -будут предусмотрены мероприятия по снижению потребления энергоресурсов.

 

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

 

N п/п

Наименование цели, задачи

Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы

Единица измерения

Значение целевого индикатора и показателя программы по годам

 

Источник

информации

(методика расчета) <*>

2014

2015

2016

2017

 

1

 

2

3

 

4

5

6

10

I. Муниципальная программа

 

Цель: создание условий для перевода сектора экономики, бюджетной сферы и населения на энергосберегающий путь развития.

1.Задача: повышение энергетической эффективности при использовании энергетических ресурсов на объектах всех форм собственности и населением за счет снижения потребления топливо- энергетических ресурсов;

1.1

 

Снижение затрат на оплату коммунальных услуг

%

0,5%

1,0%

1,2%

1,5%

 

1.2.

 

Снижение энергоемкости объекта топливно-энергетического комплекса

%

в 0,5 раз

в 0,6 раз

в 0,8 раз

в 1.2 раза

 

--------------------------------

<*> - Указывается источник информации или методика расчета:

утвержденная правовым актом Правительства Российской Федерации или федерального органа исполнительной власти;

утвержденная правовым актом Правительства Республики Тыва

утвержденная правовым актом органа местного самоуправления или ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы;

форма государственного (федерального) статистического наблюдения;

раздел программы или приложение к программе, содержащие методику ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы.

 

 

Таблица 4

 

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 

N  п/п

Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы

Ответственный исполнитель подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы

Срок

Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия подпрограммы программы (краткое описание)

Связь с целевыми индикаторами и показателями программы (подпрограммы программы)

начала

реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

1.

Программа

1.1.

    Цель 1: Создание условий для перевода сектора экономики бюджетной сферы и населения на энергосберегающий путь развития

1.1.

Задача 1: Повышение энергетической эффективности при использовании энергоресурсов

1.2.

Снижение затрат на оплату коммунальных услуг

Администрация

2015

2017

до 1,5%

 

1.3.

Снижение энергоемкости объекта топливо- энергетического комплекса

Администрация

2015

2017

в 1.2 раза

 

 

Таблица 5

 

ОЦЕНКА

ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ <*>

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 

N

п/п

Наименование меры правового регулирования и нормативного правового акта, устанавливающего эту меру

Показатель применения меры правового регулирования <**>

Финансовая оценка применения меры правового регулирования по годам (тыс. руб.)

Краткое обоснование необходимости применения меры правового регулирования для достижения цели программы <***>

 

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

1

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

 

0

0

0

 

2

Постановление председателя администрации Тандинского кожууна 10.10.2014г. № 639 «Об утверждении перечня муниципальных программ на среднесрочный период 2015-2017 годов».

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------

<*> - Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры правового регулирования.

<**> - Налоговая льгота, предоставление государственных гарантий и т.п.

<***> - Объем выпадающих доходов бюджета, увеличение обязательств (тыс. рублей).

<****> - Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер правового регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов бюджета при использовании указанных мер.

 

Таблица 6

 

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 

N п/п

Вид нормативного правового акта

Основные положения нормативного правового акта

Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, подпрограммы программы

Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта

1

2

3

4

5

1.

Постановление Администрации муниципального образования «Тандинский кожуун» Республики Тыва

Внесение изменений

Администрация Тандинского кожууна

На 2015-2017 годы

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 7

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

 

N

п/п

Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы

Целевая статья расходов

Ответственный исполнитель,

соисполнитель программы,

подпрограммы программы

Расходы по годам

(тыс. рублей)

Программа

Подпрограмма

Направление расходов

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Программа, всего

08

0

 

Администрация

1200,0

2 000,0

2 200,0

1.2

Переход освещения зданий муниципальных учреждений с обычных ламп на энергосберегающие лампы

Снижение затрат на оплату коммунальных услуг

 

 

 

Администрация

 

 

 

 

Повышение тепловой защиты зданий при капитальном ремонте, утепление зданий

Снижение энергоэмкости объекта топливно- энергитического комплекса

 

 

 

Администрация

 

 

 

 

Модернизация котельного оборудования и инженерных сетей

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 8

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА,

МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 

N п/п

Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы

Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. рублей)

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

1.

Программа, всего

 

1200,0

2 000,0

2 200,0

 

Снижение затрат на оплату коммунальных услуг

средства федерального бюджета

 

 

 

 

Снижение энергоемкости объекта топливо- энергетического комплекса

средства бюджета Республики Тыва (далее - республиканский бюджет)

 

 

 

 

 

Средства местного бюджета (далее - районный бюджет) <*>

1200,0

2 000,0

2 200,0

 

 

в т.ч. предусмотренные:

 

 

 

 

 

ответственному исполнителю

 

 

 

 

 

соисполнителю 1

 

 

 

 

 

средства бюджетов сельских поселений

 

 

 

 

 

средства государственного внебюджетного фонда

 

 

 

 

 

средства юридических лиц <**>

 

 

 

--------------------------------

<*> - Здесь и далее в таблице - "районный бюджет" указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации программы за счет средств бюджета (наименование муниципального образования) Республики Тыва.

<**> - Здесь и далее в таблице - муниципальные унитарные предприятия, общественные, научные и иные организации.

 

 

таблица 9

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

 

N

п/п

Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, контрольного события мероприятия подпрограммы

Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.)

Срок начала реализации

Срок окончания реализации (дата контрольного события мероприятия подпрограммы)

Ожидаемый результат реализации мероприятия

График реализации (месяц/квартал)

очередной финансовый год (N), квартал

N + 1, квартал

N + 2, квартал

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1. Программа

1.1

Основное мероприятие 1 Повышение энергетической эффективности при использовании энергоресурсов

Оюн М.Ч.

  1.  

2015

31.12. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

Снижение затрат на оплату коммунальных услуг

Оюн М.Ч.

  1.  

2015

31.12. 2017

До 1,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2

Снижение энергоемкости объекта топливо- энергетического комплекса

Оюн М.Ч.

  1.  

2015

31.12. 2017

1.2 раза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное событие 1

 

х

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Основное мероприятие 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1

Мероприятие 1.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное событие 2

 

х

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2

Мероприятие 1.2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное событие 3

 

х

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2

Мероприятие 1.2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Основное мероприятие

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 10

 

МОНИТОРИНГ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

 

Наименование муниципальной программы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тандинском районе на 2015-2017 годы» в муниципальном районе «Тандинский кожуун Республики Тыва»

отчетный период: 2015 год

Ответственный исполнитель: Оюн М.Ч.

 

N

п/п

Наименование

основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного

события

Ответственный

исполнитель

(должность/ФИО)

Факт начала реализации мероприятия

Факт

окончания

реализации мероприятия,

наступления контрольного события

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей)

Заключено контрактов на отчетную

дату <*>

(тыс.рублей)

предусмотрено муниципальной программой

кассовое

исполнение на отчетную дату <*>

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Программа  (наименование) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тандинском районе на 2015-2017 годы» в муниципальном районе «Тандинский кожуун Республики Тыва»

1.1

Основное мероприятие 1 Повышение энергетической эффективности при использовании энергоресурсов

Оюн М.Ч.

01.01.2015г.

31.12.2017г.

1 200.0

 

 

1.1.1

Снижение затрат на оплату коммунальных услуг

Оюн М.Ч.

01.01.2015г.

31.12.2017г.

 

 

 

1.1.2

Снижение энергоемкости объекта топливо- энергетического комплекса

Оюн М.Ч.

01.01.2015г.

31.12.2017г.

 

 

 

1.1.3

Мероприятие 1.1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное

событие 1

 

 

 

 

 

 

<*> - Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

 

таблица 11

 

 

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 

N п/п

Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы

Ответственный исполнитель, соисполнители программы

Целевая статья расходов

Расходы за отчетный год

(тыс. рублей)

Программа

Подпрограмма

Направление расходов

сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года

сводная бюджетная роспись на отчетную

дату <*>

кассовое исполнение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I.

Программа, всего «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тандинском районе на 2015-2017 годы» в муниципальном районе «Тандинский кожуун Республики Тыва»

 

Администрация кожууна

...

 

08

0

 

 

 

 

 

--------------------------------

<*> - Для годового отчета - 31 декабря отчетного финансового года.

 

Таблица 12

 

ИНФОРМАЦИЯ

О РАСХОДАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ

ТЫВА, БЮДЖЕТА РАЙОНА, БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(тыс. рублей)

N п/п

Наименование программы, подпрограммы программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов <*>

Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года

Кассовое исполнение

Фактические расходы

1

2

3

4

5

6

7

I.

Программа, всего «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тандинском районе на 2015-2017 годы» в муниципальном районе «Тандинский кожуун Республики Тыва»

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

бюджет Республики Тыва

 

 

 

 

 

 

бюджет района (далее - районный бюджет)

1 200,0

 

 

 

 

 

бюджеты сельских поселений

 

х

 

 

 

 

внебюджетные фонды

 

х

х

 

 

 

средства юридических лиц

 

х

х

 

 

 

 

 

 

х

 

--------------------------------

<*> - В соответствии с муниципальной программой.

 

 

Таблица 15

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N  п/п

Наименование цели, задачи

Наименование целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы

 

Единица

измерения

Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

текущий год

план

фактическое значение на конец года

1

 

2

3

4

5

6

I. Муниципальная программа

1.

Цель Создание условий для перевода сектора экономики бюджетной сферы и населения на энергосберегающий путь развития

Снижение затрат на оплату коммунальных услуг

%

до 1,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Задача Повышение энергетической эффективности при транспортировке и использовании энергоресурсов

Снижение энергоемкости объекта топливо- энергетического комплекса

%

в 1.2 раза

 

 

 

 

 

 

 

 

….

….

....

 

 

 

 

 

Таблица 16

 

СВЕДЕНИЯ

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 

N п/п

Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы

Ответственный исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>

начала реализации

окончания реализации

начала реализации

окончания реализации

запланированные

достигнутые

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Подпрограмма муниципальной программы (наименование)

1.

Создание условий для перевода сектора экономики бюджетной сферы и населения на энергосберегающий путь развития

Администрация

  1. 2015

31.12. 2017

 

 

 

 

 

1.1.

Снижение затрат на оплату коммунальных услуг

Администрация

  1. 2015

31.12. 2017

 

 

до 1,5%

 

 

1.2.

Снижение энергоемкости объекта топливо- энергетического комплекса

Администрация

  1. 2015

31.12. 2017

 

 

в 1.2 раза

 

 

--------------------------------

<*> - При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений - указывается "нет".